| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0239/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - budova ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -425,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0239_21 |
| Zverejnené: | 30.09.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 10:45.
Základná škola s materskou školou ul. Školská č. 4
Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob | IČO: 31816916
